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平凉职业技术学院2020年预算公开

发布时间:2020-05-29 | 作者: | 点击次数:4687

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

平凉职业技术学院是经甘肃省人民政府批准设置,教育部备案的公办普通高等职业教育学校,学院全面贯彻党的教育方针,培养高职学历层次各类专业技术应用人才,提高全社会职业素质。附设中专培养各类专业中专学历教育, 与高等院校联办本科教育,相关职业技术培训,相关继续教育培训,培养体育竞技人才,促进体育事业发展。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

学院设24个内设机构:办公室、组织人事处、教务处、学生处、招生就业处、科研处、质量管理处、宣传统战处、发展规划处、后勤服务处、财务处、对外合作交流处、安全保卫处、产业处。

纪检监察室、共青团委、学术委员会、绿化中心、继续教育中心、产业处党总支、机关党总支、工会、图书馆、妇委会机构按有关规定和章程设置。

教学、教辅机构根据《高等教育法》等有关规定设置有1校、7系、3部共11个教学单位:体校、教育系、机电工程系、文化艺术系、经济管理系、建筑工程系、生物化工系、医学系、思政部、体育部、艺术部。

(二)参照公务员法管理的事业单位

 无         

(三)其他事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年预算收入10554.39万元,其中:当年财政拨款收入6234.39万元,比2019年预算减少142.69万元,减少2%,减少的主要原因是:退休人员工资医疗保险等纳入人力资源和社会保障局统一管理,不在给单位拨款。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入6234.39万元,政府性基金预算收入0万元,事业收入4320万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2020年支出预算10554.39万元,其中:当年财政拨款预算支出6234.39万元,比2019年预算减少142.69万元,减少2%,减少的主要原因是:退休人员工资医疗保险等纳入人力资源和社会保障局统一管理,不在给单位拨款。包括:

1.一般公共教育支出9470.48万元。

2.社会保障和就业支出764.75万元。

3.卫生健康支出319.16万元。

4.住房保障支出0万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出6234.39万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出6124.39万元,比2019年预算增加991.70万元,增加16%。增加的主要原因是:2020年普调了新的工资标准,增加了在职人员的工资、养老保险、社会保险缴费等支出。

(二)项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算110万元,与2019年持平,拨款主要用于平凉体校教练员与学生伙食补助及服装费支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,比2019年预算减少0万元,下降的主要原因是:支出学校自筹,未纳入财政预算。

(二)公务接待费0万元,比2019年预算减少0万元,的主要原因是:支出学校自筹,未纳入财政预算。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2019年预算减少0万元,下降的主要原因是:支出学校自筹,未纳入财政预算。

(四)培训费0万元,比2019年预算减少0万元,下降的主要原因是:支出学校自筹,未纳入财政预算。

(五)会议费0万元,比2019年预算减少0万元,下降的主要原因是:支出学校自筹,未纳入财政预算。

(六)机关运行费0万元,比2019年预算减少0万元,下降的主要原因是:支出未纳入财政预算

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。(若有,比照一般公共预算支出进行说明)

(二)非税收入情况

2020年平凉职业技术学院预算计划征收非税收入4320万元,主要来源为学生学费及住宿费收入。

(三)政府采购情况

2020年平凉职业技术学院政府采购预算总额1345.05万元,其中:政府采购货物预算1285.05万元,政府采购装修工程预算60万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为24151.21万元。其中:办公用房67979.46平方米,价值14565.80万元;单位共有公务用车9辆,价值214.14万元;单价20万元以上的设备价值255.86万元;2020年拟采购固定资产约1529.80万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

按照预算管理有关规定,2020年我校将对绩效项目的财政资金实施严格的控制,确保绩效目标如期进行,保障财政资金的安全性,提高责任意识,更好的实现绩效目标。

学院秉承校训精神,坚持立德塑造人才,强技走遍天下的办学理念,校企合作,工学结合,努力培养德育为首,技能过硬,品质优良的合格劳动者,保质保量完成教育教学任务,办人民满意的职业教育。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

本部门2020年度项目支出预算110万元,用途为平凉体育运动学校教练员和学生伙食补助及服装费支出。根据财政预算绩效管理要求,本部门将对2020年度一般公共预算专项支出开展绩效评价,具体从以下方面开展工作:严格按照预算管理做到专款专用;信息公开,接受监督;根据财务制度,严格按照会计核算规定支出项目资金,力争达到预期效果,顺利完成教学任务。

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

下载附件: 2020年平凉职业技术学院预算公开表平凉职业技术学院绩效评价目标申报表公示

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